Factures structurées et opérations
Automatisez le traitement qui commence lorsqu’une facture Peppol arrive
La facture structurée apporte des données exploitables. Orthrus IT peut les relier à vos règles d’approbation, à vos dossiers, à votre archivage et à votre logiciel comptable. Les exceptions restent visibles et les décisions sensibles restent humaines.
Déroulement
Ce qui se passe après votre demande
- 01Récupérer la facture depuis le canal déjà utilisé
Le flux reçoit la facture via le logiciel comptable, le fournisseur d’accès Peppol ou une API disponible, puis prépare les champs utiles au traitement.
- 02Vérifier les références et repérer les anomalies
Le fournisseur, le numéro de facture, la devise, les montants et les références de commande sont contrôlés. Les doublons et les informations manquantes suivent un circuit d’exception.
- 03Demander l’accord de la bonne personne
Le montant, le fournisseur, le projet ou le centre de coût déterminent qui doit intervenir. La personne reçoit les informations nécessaires sans devoir reconstruire le dossier.
- 04Archiver et transmettre sans nouvelle saisie
Après validation, le flux met à jour le dossier, archive les pièces et transmet les données au système comptable ou au processus de paiement prévu.
Périmètre
Le réseau Peppol reste géré par votre solution de facturation ou votre point d’accès
Orthrus IT intervient sur le processus autour de la facture et sur les intégrations disponibles. Le choix du logiciel comptable, les obligations fiscales et l’approbation des paiements restent sous votre contrôle et celui de votre comptable.
Où perdez-vous encore du temps autour des factures ?
Décrivez comment une facture arrive, qui la contrôle, où elle est classée et quelles informations doivent être ressaisies. Nous identifierons le premier flux utile à automatiser.
Décrire le flux de facturation