Factures structurées et opérations
Traitez vos factures Peppol sans les ressaisir.
Une facture Peppol arrive avec des données lisibles par une machine. Nous les relions à vos règles de validation et à votre logiciel comptable pour que personne n’ait à les recopier. Les cas douteux arrivent chez une personne, avec le dossier complet.
Entrée
Facture reçue via Peppol
Données structurées au format UBL
Contrôle
Comparaison avec la commande
Montant et TVA vérifiés
Destination
Comptabilité
Écriture prête à valider
✕Le montant ne correspond pas à la commande : une personne tranche avant le paiement.
Ce sont des exemples de mécanismes, pas des réalisations client.
Déroulement
Ce qui se passe après votre demande
- 1Récupérer la facture depuis le canal déjà utilisé
Le flux reçoit la facture via le logiciel comptable, le fournisseur d’accès Peppol ou une API disponible, puis prépare les champs utiles au traitement.
- 2Vérifier les références et repérer les anomalies
Le fournisseur, le numéro de facture, la devise, les montants et les références de commande sont contrôlés. Les doublons et les informations manquantes suivent un circuit d’exception.
- 3Demander l’accord de la bonne personne
Le montant, le fournisseur, le projet ou le centre de coût déterminent qui doit intervenir. La personne reçoit les informations nécessaires sans devoir reconstruire le dossier.
- 4Archiver et transmettre sans nouvelle saisie
Après validation, le flux met à jour le dossier, archive les pièces et transmet les données au système comptable ou au processus de paiement prévu.
Point de départ
Diagnostic d’un flux Peppol
Nous retraçons le chemin d’une facture Peppol, de sa réception au paiement, pour repérer les contrôles et les ressaisies qui peuvent être automatisés. Vous recevez une proposition chiffrée.
Périmètre
Le réseau Peppol reste géré par votre solution de facturation ou votre point d’accès
Orthrus IT intervient sur le processus autour de la facture et sur les intégrations disponibles. Le choix du logiciel comptable, les obligations fiscales et l’approbation des paiements restent sous votre contrôle et celui de votre comptable.
Où perdez-vous encore du temps autour des factures ?
Décrivez comment une facture arrive, qui la contrôle, où elle est classée et quelles informations doivent être ressaisies. Nous identifierons le premier flux utile à automatiser.
Décrire le flux de facturation